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火烈鸟舍宾门店财务预算及分析报告整店输出,复制简单,高效盈利


火烈鸟舍宾客户群主要为附近小区,27-42岁爱运动、独立思想的高素质女性。现参照火烈鸟舍宾单店以前年度财务数据,以一家火烈鸟舍宾门店为例,做出以下收入、费用、利润的年度预算及分析:

一、营业收入预算及分析:

火烈鸟舍宾单店每年约有会员280人,月均23人,营收如下表所示,预算一家火烈鸟舍宾健身门店,一年营业收入总额:80万元左右。

会员类型 会员卡价格(元) 占比 营业收入
舍宾月卡 680元 2% 0.38万元/年
舍宾季卡 1580元 3% 1.33万元/年
舍宾半年卡 2480元 5% 3.47万元/年
舍宾年卡 3480元 50% 48.7万元/年
舍宾私教10次卡 2400元 40% 26.8万元/年

二、营业费用预算及分析:

预计一家火烈鸟舍宾健身门店,一年各种费用合计47万元左右。

房租费用 健身馆场地300㎡,租金15万元/年
装修折旧费用 新店装修投资按25万元预算,按平均年限8年折旧,每年装修折旧费用25万/8年=3.13万元/年
工资费用 前台健身顾问2名,每人月工资4000元,4000元/人/月*2人*12个月=9.6万元/年
教练2名,每月底薪3000元,每月72节大课,课时费60元/节;每月私教60节,课时费70元/节。每年教练工资:3000*12+72*60*12+60*70*12=13.82万元/年
推广费用 广告宣传费用,预计1.2万元/年
店内费用 水费每月300元,每年水费300*12=0.36万元
电费每月2000元,每年电费2000*12=2.4万元
燃气费每月400元,每年燃气费400*12=0.48万元
其他费用(电话及宽带费、员工福利、店内低值易耗品、办公用品等)每月1000元,1000*12=1.2万/年

三、营业利润预算及分析:

综合上述收入、费用预算数据,得出以下结论:

一家营业面积300㎡的火烈鸟舍宾门店,一年的营业利润可以达到:收入80万元—费用47万元=营业利润33万元左右。

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咨询热线:400 7766 133

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